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小规模申报本季度收入负数怎么填报

来源:重庆麦积会计学校

2021-03-29|已帮助 115

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小规模申报本季度收入负数怎么填报

答:比如,一个客户在7月份的时候开了一张收入发票,在8月份的时候发现发票开错了,然后他就在8月份的时候把这张发票进行了冲红,但是他在8月份又没有开具其他的收入发票,因而就导致了8月份的收入出现了负数。都出现这种情况的时候,在我们进行网上申报税时,负数时填不了的,所以我们就要去税局的窗口进行申报税。具体操作有以下几个方面:

1、首先要去国税拿增值税申报表格,然后根据您开具的发票进行填写;

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2、在您填写收入时,一定要把税算准了,尤其是营改增的增值税,算起来比较复杂,也有比较多的表格填写,一定要注意上下表格的衔接,不要填写错误;

3、在您填写好表格后,拿上公章以及税务登记证原件及复印件去您公司所在的国税局进行窗口申报。

大致需要注意的事项就这些。我们建议您最好不要出现这种情况,因为有一个月份收入出现负数,这样不仅账面不好看,而且申报税也麻烦,所以尽量避免这样的情况发生。如果您真要冲红的话,你可以选择在有收入的月份进行冲红,当然当月收入一定要大于冲红的收入金额。这样一些不必要的麻烦就不会发生了。

关于负数的发票申报的处理,我们要如实申报就好了,税款留抵即可。

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